cette rubrique présente le mode opératoire pour accéder au solde de son opération, intégrer les documents associés et approuver le solde.
Dans le SIAP, la clôture de l’opération est un préalable à la demande de solde de l’opération.
Le solde d’une opération de financement se déroule en plusieurs étapes :
Les données sont transférées au service gestionnaire pour approuver et signer le solde de l’opération.
D’autres cas sont possibles :
L’instructeur, le valideur MO et l’administrateur MO peuvent constater le solde de l’opération
Le valideur MO et l’administrateur MO peuvent également approuver le solde de l’opération.
Vous n’avez pas trouvé la réponse à votre question ? Vous pouvez consulter la FAQ…
/wiki/spaces/ABDCS/pages/8355886
…ou nous contacter via le formulaire d’assistance ci-dessous, l'équipe SIAP est mobilisée pour vous répondre.
SIAP Assistance - Jira Service Management (atlassian.net)
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